2017市场部内勤岗位职责

2017市场部内勤岗位职责 | 华文宇 | 2017-09-25 10:27:05 共有3个回复
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2016 市场部内勤岗位职责2017-09-25 10:24:13 | #1楼回目录

鸿程科技 市场部文件

市场部内勤岗位职责

一、每月销售报表的统计和制作,包括内容如下:

1、月总销售额、各销售人员每月销售额、个人当月回款额、欠款统计、每月新增客户、本月与上月对比比例等报表,于当月28日上交,如遇双休日则延后到第一个工作日。

2、当月所有销售人员提成的计算,于次月3日前与所有销售员核对准确无误后上交总经理签字,如遇双休日则延后到第一个工作日。

二、公司与客户的合同应收款对帐单制作、发票申请核对、客户回款情况、中间商

费用办理情况等,具体操作流程及内容如下:

1、销售员在催款时,临时要求制作的客户对帐单,需核对准确打印后,交由市场部门经理审批盖章后方可使用。

2、每月为客户开发票的计划安排,需和市场部销售员与财务部出纳内部沟通,销售员上交的发票申请单需仔细核查,正确粘贴出库单,避免重复开票,无单开票。

3、每日根据金和回款数据及客户传真回款底单信息,及时更新销售统计数据。

4、中间商费用申请由销售员主动上交,准确核对到款情况后签字上交市场部门经理,中间商费用办妥后需立即登记并通知销售员本人;如特殊情况下未办理此中间商费用,需由内勤单独保管此中间商费用申请单,接到销售员通知后,再次办理。办理中间商费用申请的每个环节需要完全保密,除中间商费用申请当事人和总经理本人外,任何人不得询问及查阅复印相关内容;内勤可单独建立文档备案。

三、与生产部,技术部,采购部之间内部联络单的制作及登记跟踪,具体操作流程

及内容如下:

1、与生产部的内部联络单包括:生产通知单(样品生产单、换货生产单、特殊产品生产单),内勤根据销售合同、样品申请单、换货装箱单内容填写清晰,准确下发到生产部并掌握具体发货时间。

2、与技术部的内部联络单包括:5系及7系的订货须知单交给技术部专业画图人员制作产品面贴。

3、与采购部的内部沟通,主要包括销售员在跟踪自己订单时,所欠缺的元器件(如转换开关,面贴等)的到货时间确认,以保证销售员对客户的交货承诺。

鸿程科技 市场部文件

四、对市场部销售合同的管理,具体操作流程及内容如下:

1、每天合同销售额的登记(包括整体业绩、个人业绩、年度业绩)及管理,回款登记(当月回款及应收款)和出库单登记,每个省份客户销售额的登记(分文档和电子版),产品型号的统计,半年报表的制作和年度总报表的制作。

2、销售人员样品和产品退换货登记及相关事宜处理。

五、公司总机的电话接听,转接听,应做到及时通知及时处理的原则。

六、服从市场部经理或者总经理助理安排的其他事情;协助销售员和其他部门相

关人员仅限于订单内容(产品型号,数量,收发货时间,物流方式等)。

七、任何情况下,没有总经理批准,不得将公司销售资料借阅、拷贝、复制、打英以及其他一切方式泄露给任何第三人。电子文档和文本档案需严格遵守公司档案管理规定。

杭州鸿程科技有限公司

编制: 审核:

2016 市场部内勤岗位职责2017-09-25 10:24:38 | #2楼回目录

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一、每月销售报表的统计和制作,包括内容如下:

1、月总销售额、各销售人员每月销售额、个人当月回款额、欠款统计、每月新增客户、本月与上月对比比例等报表,于当月28日上交,如遇双休日则延后到第一个工作日。

2、当月所有销售人员提成的计算,于次月3日前与所有销售员核对准确无误后上交总经理签字,如遇双休日则延后到第一个工作日。

二、公司与客户的合同应收款对帐单制作、发票申请核对、客户回款情况、中间商

费用办理情况等,具体操作流程及内容如下:

1、销售员在催款时,临时要求制作的客户对帐单,需核对准确打印后,交由市场部门经理审批盖章后方可使用。

2、每月为客户开发票的计划安排,需和市场部销售员与财务部出纳内部沟通,销售员上交的发票申请单需仔细核查,正确粘贴出库单,避免重复开票,无单开票。

3、每日根据金和回款数据及客户传真回款底单信息,及时更新销售统计数据。

4、中间商费用申请由销售员主动上交,准确核对到款情况后签字上交市场部门经理,中间商费用办妥后需立即登记并通知销售员本人;如特殊情况下未办理此中间商费用,需由内勤单独保管此中间商费用申请单,接到销售员通知后,再次办理。办理中间商费用申请的每个环节需要完全保密,除中间商费用申请当事人和总经理本人外,任何人不得询问及查阅复印相关内容;内勤可单独建立文档备案。

三、与生产部,技术部,采购部之间内部联络单的制作及登记跟踪,具体操作流程

及内容如下:

1、与生产部的内部联络单包括:生产通知单(样品生产单、换货生产单、特殊产品生产单),内勤根据销售合同、样品申请单、换货装箱单内容填写清晰,准确下发到生产部并掌握具体发货时间。

2、与技术部的内部联络单包括:5系及7系的订货须知单交给技术部专业画图人员制作产品面贴。

3、与采购部的内部沟通,主要包括销售员在跟踪自己订单时,所欠缺的元器件(如转换开关,面贴等)的到货时间确认,以保证销售员对客户的交货承诺。

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四、对市场部销售合同的管理,具体操作流程及内容如下:

1、每天合同销售额的登记(包括整体业绩、个人业绩、年度业绩)及管理,回款登记(当月回款及应收款)和出库单登记,每个省份客户销售额的登记(分文档和电子版),产品型号的统计,半年报表的制作和年度总报表的制作。

2、销售人员样品和产品退换货登记及相关事宜处理。

五、公司总机的电话接听,转接听,应做到及时通知及时处理的原则。

六、服从市场部经理或者总经理助理安排的其他事情;协助销售员和其他部门相

关人员仅限于订单内容(产品型号,数量,收发货时间,物流方式等)。

七、任何情况下,没有总经理批准,不得将公司销售资料借阅、拷贝、复制、打英以及其他一切方式泄露给任何第三人。电子文档和文本档案需严格遵守公司档案管理规定。

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2016 市场部内勤岗位职责2017-09-25 10:25:26 | #3楼回目录

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一、每月销售报表的统计和制作,包括内容如下:

1、月总销售额、各销售人员每月销售额、个人当月回款额、欠款统计、每月新增客户、本月与上月对比比例等报表,于当月28日上交,如遇双休日则延后到第一个工作日。

2、当月所有销售人员提成的计算,于次月3日前与所有销售员核对准确无误后上交总经理签字,如遇双休日则延后到第一个工作日。

二、公司与客户的合同应收款对帐单制作、发票申请核对、客户回款情况、中间商

费用办理情况等,具体操作流程及内容如下:

1、销售员在催款时,临时要求制作的客户对帐单,需核对准确打印后,交由市场部门经理审批盖章后方可使用。

2、每月为客户开发票的计划安排,需和市场部销售员与财务部出纳内部沟通,销售员上交的发票申请单需仔细核查,正确粘贴出库单,避免重复开票,无单开票。

3、每日根据金和回款数据及客户传真回款底单信息,及时更新销售统计数据。

4、中间商费用申请由销售员主动上交,准确核对到款情况后签字上交市场部门经理,中间商费用办妥后需立即登记并通知销售员本人;如特殊情况下未办理此中间商费用,需由内勤单独保管此中间商费用申请单,接到销售员通知后,再次办理。办理中间商费用申请的每个环节需要完全保密,除中间商费用申请当事人和总经理本人外,任何人不得询问及查阅复印相关内容;内勤可单独建立文档备案。

三、与生产部,技术部,采购部之间内部联络单的制作及登记跟踪,具体操作流程

及内容如下:

1、与生产部的内部联络单包括:生产通知单(样品生产单、换货生产单、特殊产品生产单),内勤根据销售合同、样品申请单、换货装箱单内容填写清晰,准确下发到生产部并掌握具体发货时间。

2、与技术部的内部联络单包括:5系及7系的订货须知单交给技术部专业画图人员制作产品面贴。

3、与采购部的内部沟通,主要包括销售员在跟踪自己订单时,所欠缺的元器件(如转换开关,面贴等)的到货时间确认,以保证销售员对客户的交货承诺。

鸿程科技 市场部文件

四、对市场部销售合同的管理,具体操作流程及内容如下:

1、每天合同销售额的登记(包括整体业绩、个人业绩、年度业绩)及管理,回款登记(当月回款及应收款)和出库单登记,每个省份客户销售额的登记(分文档和电子版),产品型号的统计,半年报表的制作和年度总报表的制作。

2、销售人员样品和产品退换货登记及相关事宜处理。

五、公司总机的电话接听,转接听,应做到及时通知及时处理的原则。

六、服从市场部经理或者总经理助理安排的其他事情;协助销售员和其他部门相

关人员仅限于订单内容(产品型号,数量,收发货时间,物流方式等)。

七、任何情况下,没有总经理批准,不得将公司销售资料借阅、拷贝、复制、打英以及其他一切方式泄露给任何第三人。电子文档和文本档案需严格遵守公司档案管理规定。

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