收银员岗位职责细节

收银员岗位职责细节 | 华文宇 | 2017-10-03 14:22:39 共有3个回复
  1. 1收银员岗位职责--细节
  2. 2收银员岗位职责--细节
  3. 3收银员岗位职责9636751944

成都成壹碗餐饮管理有限公司收银工作及管理办法,需临时由其他店调派支援的收银人员由人事与运营部协调处理,公司财务监督由财务部负责为日常监督与随机监督,据实填制缴款单收银员和店面监督在缴款单上签字。

收银员岗位职责--细节2017-10-03 14:21:35 | #1楼回目录

成都成壹碗餐饮管理有限公司收银工作及管理办法

1、为规范成都成壹碗餐饮管理所属各经营门店的收银工作,特制定本办法

2、人员设置及管理机制

2.1、设专职收银员对门店经营实施收银;

2.2、因经营需要补充收银的,由店长或店长指定人员;

2.3、经常性备用补充人员需报备公司人事和财务;

2.4、需临时由其他店调派支援的收银人员,由人事与运营部协调处理;

2.5、收银人员的业务指导与培训,由公司财务与人事部负责组织实施;

2.6、收银监督为二级同时监督,分为店面监督与公司财务监督;

2.6.1、店面监督由店长领导下的店面管理组实施;设置有前厅管理组的由前厅管理组具体负责,没有设置前厅管理组的由店长、店长助理、厨师长和公司指定人员组成店面管理组负责;

2.6.2、公司财务监督由财务部负责,为日常监督与随机监督;

2.6.2.1、日常监督由出纳收款实施,核对票单是否一致,票款是否相符,单证手续是否齐全,备用金是否完整等事项;

2.6.2.2、随机监督由财务部组织实施,除日常监督内容以外,强化制度化的贯彻,业务技能的规范等事项;

3、收银员岗位职责

3.1、日常收银工作职责

3.1.1、熟练掌握收银机操作技术,真实准确统计当日销售金额,做好日结工作;

3.1.2、能准确识别钞票真伪,快速办理收款结账手续,为顾客提供快捷优质的服务。

3.1.3、收银是门店经营的重要环节之一,办理收款结账手续时必须坚持唱收唱付,钱款、小票当面点清,避免出现差错,为顾客提供主动、亲切、周到的优质服务,给顾客留下良好的印象;

3.1.4收银员必须严格遵守公司财务管理制度的相关各项要求,认真、准确开展收银工作,通过收银系统真实、完整记录门店经营销售数据,包括沽清、退单、折扣等数据。不管什么原因和理由,绝不允许收银员在记录经营数据的过程中弄虚作假,误导公司了解门店真实经营数据,最终导致门店经营管理问题得不到及时发现和解决。上述行为一经发现,公司将根据管理制度对当事收银员进行处罚,同时,店长也将承担相应连带责任。

3.1.5、涉及到收银交接班的必须建立《收银交接记录狈,收银交接双方需在店面监督(即前厅管理组组长或店长,店长不当班时由店面管理组其他成员实施,顺序为店长助理、厨师长或其他组员)的参与下办理交接,票据点收无误后由交班人填写交班记录,交接双方和监督在《收银交接记录狈上签字;

3.1.6、闭店时做结算汇总由收银员与店面监督共同完成;

3.1.6.1、出日结汇总票据;

3.1.6.2、清点现金;

3.1.6.3、据实填制缴款单,收银员和店面监督在缴款单上签字;

3.1.6.4、将缴款单连同收银汇总单据或其他需要上交的票据、附件,以及对应的现金投入保险柜中,并确认投存安全到位;

3.1.7、因营业过程营业款过多存放收银机不便、不安全时,可分次定额投入保险柜中(注需作绑扎),投放时需由店面监督共同实施,并在《收银交接记录狈填写投入时间与金额,由店面监督签字;

3.1.8、收银员在收银过程中出现了长短款情况,均属收银差错事故,收银组或收银员不能擅自处理。短款由当事人承担,长款必须如数上交公司财务部(由公司出纳收取),若有违反一经发现,公司将根据管理规定对当事人进行相应处罚。

3.1.9、收银员做好自己本职工作,对于店内经营管理方面的事项和决定,只能向店长或其他主要管理人员报告,不得擅自作主。

3.1.10、收银员必须坚守本职岗位,除非店长批准,不得私自离开岗位,3.1.11、收银员必须按实际收到的营业款打印收银小票。不得截留营业款,一经发现,罚款并记过处理。情节严重者将开除并追究其违法责任。

3.1.12、收银员对顾客的服务仅限于公司规定的事项,超出规定范围内的行为均为违规行为,由此产生的损失由个人承担;

3.1.13如各门店遇电脑故障不能正常结出当日营业款,需在门店管理组监督下,扣除零钞备用金后的全部现金,按实际金额填制缴款单并同现金一并投入保险柜,如未按公司要求处理,出现的一切后果,由门店收银员和管理组共同承担.

3.2、酒水商品的进销存管理

3.2.1、根据店面酒水的销售情况,及时通知供应商补充货源;严格验收商品质量及价格,及时在收银系统中详细录入进货情况,填制酒水进货月报表;

3.2.2、认真、仔细核实客人所购酒水,准确拿取相应商品给顾客并统计每日销售情况填制到销售月报表中;如出现客人买单但未开盖饮用且未带走的可再正常销售之酒水,按品名、规格、数量填报酒水回收统计月报表并在收银系统中做酒水的赠品处理;

3.2.3、每月销售结束后、次月销售开始前进行酒水实物盘点工作,与收银系统数据对比,核查酒水月销售情况,出现差异的原因及处理意见,对于盘盈的酒水及盘亏酒水数量,差异部分按成本价格补齐。

4、票据的领用及管理

4.1、根据本店的销售情况及客人索要发票的情况,提前向财务部申领发票,由公司财务人员做好发票领用签收记录;

4.2、领回的发票需妥善保管,并做好使用统计工作,每日随营业款等一并进行交接,杜绝丢失、外借、毁损等情况的发生;

4.3、每月统计发票的使用情况,填制发票使用情况月报表。

4.4、未尽事项按照公司发票管理规定实施;

5、公司财务营业款收存款流程及保险柜的管理:

5.1、保险柜实施由公司出纳专人保管的原则;

5.2、每天出纳到店收款,收款时店面收银须在场,遇特殊情况收银不能在场时也须店面监督参与的情况下打开保险柜,并审验票据,点收营业款,并及时将营业款存入公司指定账户;

5.3、门店管理人员在没有公司财务部许可同意的情况下,不允许擅自更改营业款交接规定和交接程序,否则由此造成的损失由店长(实施监督人员)承担。

5.4、公司出纳在没有公司财务部许可同意的情况下,决不允许擅自调整和更改收款规定及收款程序,包括是否按时收款及门店保险柜管理方式,否则,财务当事人全部承担由此造成的经济损失和引发的其他后果。

6、门店收银组所有票据、报表的安全管理。

门店日常所有票据和报表由店长负责安全管理(店长下班前交接给值班主管);当日应及时上交的票据、报表等在当天闭店前由值班主管锁存于保险柜里,第二天上午由公司出纳到门店收取前一天营业款时一并收回公司。

7、零钞供应及管理

原则上由公司财务部集中解决为主、门店自主解决为辅的原则。门店和公司财务都要积极想办法解决零钞问题,根据各店实际情况每天由公司出纳配置一次零钞,如遇门店临时短缺急需,则由公司财务部积极妥善协调解决。

注,我司在收款上执行的是每日清收,在出纳休息日由指定财务人员实施收款,其间的备零工作不便于快速转接,故而在出纳休息日的前一天各店需做好充足的零钞准备。在指定代理清收过程中若遇连续时间较长,则代理清收人员也将办理换零事项。

8、本办法的修改、增补由公司统一实施。

9、一切解释权归财务部

成都成壹碗餐饮管理有限公司

2016年11月制

收银员岗位职责--细节2017-10-03 14:22:25 | #2楼回目录

成都成壹碗餐饮管理有限公司收银工作及管理办法

1、为规范成都成壹碗餐饮管理所属各经营门店的收银工作,特制定本办法

2、人员设置及管理机制

2.1、设专职收银员对门店经营实施收银;

2.2、因经营需要需临时需补充收银的,由店长或店长指定人员;

2.3、经常性备用补充人员需报备公司人事和财务;

2.4、需临时由其他店调派支援的收银人员,由人事与运营部协调处理;

2.5、收银人员的业务指导与培训,由公司财务与人事部负责组织实施;

2.6、收银监督为二级监督,分为店面监督与公司财务监督;

2.6.1、店面监督由店长领导下的店面管理组实施;设置有前厅管理组的由前厅管理组具体负责,没有设置前厅管理组的由店长、店长助理、厨师长和公司指定人员组成店面管理组负责;

2.6.2、公司财务监督由财务部负责,为日常监督与随机监督;

2.6.2.1、日常监督由出纳收款实施,核对票单是否一致,票款是否相符,单证手续是否齐全,备用金是否完整等事项;

2.6.2.2、随机监督由财务部组织实施,除日常监督内容以外,强化制度化的贯彻,业务技能的规范等事项;

3、收银员岗位职责

3.1、日常收银工作职责

3.1.1、熟练掌握收银机操作技术,真实准确统计当日销售金额,做好日结工作;

3.1.2、能准确识别钞票真伪,快速办理收款结账手续,为顾客提供快捷优质的服务。

3.1.3、收银是门店经营的重要环节之一,办理收款结账手续时必须坚持唱收唱付,钱款、小票当面点清,避免出现差错,为顾客提供主动、亲切、周到的优质服务,给顾客留下良好的印象;

3.1.4收银员必须严格遵守公司财务管理制度的相关各项要求,认真、准确开展收银工作,通过收银系统真实、完整记录门店经营销售数据,包括沽清、退单、折扣等数据。不管什么原因和理由,绝不允许收银员在记录经营数据的过程中弄虚作假,误导公司了解门店真实经营数据,最终导致门店经营管理问题得不到及时发现和解决。上述行为一经发现,公司将根据管理制度对当事收银员进行处罚,同时,店长也将承担相应连带责任。

3.1.5、涉及到收银交接班的必须建立《收银交接记录狈,收银交接双方需在店面监督(即前厅管理组组长或店长,店长不当班时由店面管理组其他成员实施,顺序为店长助理、厨师长或其他组员)的参与下办理交接,票据点收无误后由交班人填写交班记录,交接双方和监督在《收银交接记录狈上签字;

3.1.6、闭店时做结算汇总由收银员与店面监督共同完成;

3.1.6.1、出日结汇总票据;

3.1.6.2、清点现金;

3.1.6.3、据实填制缴款单,收银员和店面监督在缴款单上签字;

3.1.6.4、将缴款单连同收银汇总单据或其他需要上交的票据、附件,以及对应的现金投入保险柜中,并确认投存安全到位;

3.1.7、因营业过程营业款过多存放收银机不便、不安全时,可分次定额投入保险柜中(注需作绑扎),投放时需由店面监督共同实施,并在《收银交接记录狈填写投入时间与金额,由店面监督签字;

3.1.8、收银员在收银过程中出现了长短款情况,均属收银差错事故,收银组或收银员不能擅自处理。短款由当事人承担,长款必须如数上交公司财务部(由公司出纳收取),若有违反一经发现,公司将根据管理规定对当事人进行相应处罚。

3.1.9、收银员做好自己本职工作,对于店内经营管理方面的事项和决定,只能向店长或其他主要管理人员报告,不得擅自作主。

3.1.10、收银员必须坚守本职岗位,除非店长批准,不得私自离开岗位,参与门店的走菜等前厅服务工作。

3.1.11、收银员必须按实际收到的营业款打印收银小票。不得截留营业款,一经发现,罚款并记过处理。情节严重者将开除并追究其违法责任。

3.1.12、收银员对顾客的服务仅限于公司规定的事项,超出规定范围内的行为均为违规行为,由此产生的损失由个人承担;

3.1.13如各门店遇电脑故障不能正常结出当日营业款,需在门店管理组监督下,扣除零钞备用金后的全部现金,按实际金额填制缴款单并同现金一并投入保险柜,如未按公司要求处理,出现的一切后果,由门店收银员和管理组共同承担.

3.2、酒水商品的进销存管理

3.2.1、根据店面酒水的销售情况,及时通知供应商补充货源;严格验收商品质量及价格,及时在收银系统中详细录入进货情况,填制酒水进货月报表;

3.2.2、认真、仔细核实客人所购酒水,准确拿取相应商品给顾客并统计每日销售情况填制到销售月报表中;如出现客人买单但未开盖饮用且未带走的可再正常销售之酒水,按品名、规格、数量填报酒水回收统计月报表并在收银系统中做酒水的赠品处理;

3.2.3、每月销售结束后、次月销售开始前进行酒水实物盘点工作,与收银系统数据对比,核查酒水月销售情况,出现差异的原因及处理意见,对于盘盈的酒水及盘亏酒水数量,差异部分按成本价格补齐。

4、票据的领用及管理

4.1、根据本店的销售情况及客人索要发票的情况,提前向财务部申领发票,由公司财务人员做好发票领用签收记录;

4.2、领回的发票需妥善保管,并做好使用统计工作,每日随营业款等一并进行交接,杜绝丢失、外借、毁损等情况的发生;

4.3、每月统计发票的使用情况,填制发票使用情况月报表。

4.4、未尽事项按照公司发票管理规定实施;

5、公司财务营业款收存款流程及保险柜的管理:

5.1、保险柜实施由公司出纳专人保管的原则;

5.2、每天出纳到店收款,收款时店面收银须在场,遇特殊情况收银不能在场时也须店面监督参与的情况下打开保险柜,并审验票据,点收营业款,并及时将营业款存入公司指定账户;

5.3、门店管理人员在没有公司财务部许可同意的情况下,不允许擅自更改营业款交接规定和交接程序,否则由此造成的损失由店长(实施监督人员)承担。

5.4、公司出纳在没有公司财务部许可同意的情况下,决不允许擅自调整和更改收款规定及收款程序,包括是否按时收款及门店保险柜管理方式,否则,财务当事人全部承担由此造成的经济损失和引发的其他后果。

6、门店收银组所有票据、报表的安全管理。

门店日常所有票据和报表由店长负责安全管理(店长下班前交接给值班主管);当日应及时上交的票据、报表等在当天闭店前由值班主管锁存于保险柜里,第二天上午由公司出纳到门店收取前一天营业款时一并收回公司。

7、零钞供应及管理

原则上由公司财务部集中解决为主、门店自主解决为辅的原则。门店和公司财务都要积极想办法解决零钞问题,根据各店实际情况每天由公司出纳配置一次零钞,如遇门店临时短缺急需,则由公司财务部积极妥善协调解决。

注,我司在收款上执行的是每日清收,在出纳休息日由指定财务人员实施收款,其间的备零工作不便于快速转接,故而在出纳休息日的前一天各店需做好充足的零钞准备。在指定代理清收过程中若遇连续时间较长,则代理清收人员也将办理换零事项。

8、本办法的修改、增补由公司统一实施。

9、一切解释权归财务部

成都成壹碗餐饮管理有限公司

2016年11月制

收银员岗位职责96367519442017-10-03 14:21:08 | #3楼回目录

收银员岗位职责

岗位职责:

1. 快速、准确地收取货款

2. 为顾客提供良好的服务,回答顾客咨询

3. 严格遵守唱收唱付的原则

4. 公司财产(收款机、验钞机、收银台、计算机等)的保养

5. 负责收银区前台的清洁卫生

主要工作:

1. 确保收银动作的规范化、标准化,提高收银速度和准确性

2. 及时上交销售款,及时做出差异报告

3. 保证前台区域的清洁卫生

4. 对商业资料的保密

5. 各种票据和文件的收集、保管和传递

6. 确保金库和现金的安全

7. 保证充足的零用金

8. 确保顾客所购的每一件商品均已收银,不得遗漏

9. 及时拾零,避免影响正常收银,并将商品存在的问题作好记录

10. 识别伪钞

11. 严格遵循礼貌规范用语

12. 规范化消磁,避免同顾客产生冲突

辅助工作:

1. 协助做好顾客服务

2. 协助盘点和前区商品的理货、补货

3. 提高警惕,注意防盗

客服员岗位职责

直属部门:顾客服务部

直属上级:客服部主管

适用范围:客服员、播音员、存包员

岗位职责:

1. 注重礼仪礼貌,树立顾客至上的观念

2. 熟练掌握商场的有关服务规则和项目

3. 严格按公司规定履行自己的职责,不可以公循私

4. 耐心服务,善待顾客

主要工作:

1. 每天营业开始时,迎接顾客

2. 接受符合会员资格的单位或个人的办卡申请

3. 大宗会员、顾客登门拜访和接待

4. 顾客投诉的处理和记录

5. 顾客存/取包

6. 负责促销商品的赠品发放

7. 为大件家电购买者检测、试机

8. 接受顾客咨询

9. 超市快讯的追踪、分发

10. 全店的广播服务工作

11. 使用规范用语

辅助工作:

1. 所有工作区域(客服台、存包处、赠品发放处、电器检测区、退货处、顾客入口处)随时清洁卫生

2. 爱惜公司财产(播音系统、计算机、会员卡打卡机、过塑机等)并定期检查

3. 熟悉各部门分工、商品陈列情况、经营原则,了解公司阶段性促销方案及快讯特价商品

4. 顾客投诉时应认真做好记录,重大问题要及时报告

5. 避免让顾客在公共场所吵闹

6. 凭收货部递交的赠品明细表到收货部领取赠品

7. 当顾客前来要求退/换货时,检查其是否符合退/换货要求;楼面主管来领取退/换货时,必须仔细核对其清单上的内容并签字确认

8. 协助其他部门的工作(如盘点、防盗、防火等等)

八不准

不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹。

不准在当班擅自离台、离岗、停台。

不准在款台内看书、看报。

不准以点款、结账为借口,拒收和冷漠顾客。

不准在款台内会客、吃东西、喝饮料,将水杯放在款台上。

不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台。

不准未到下班时间私自关闭款台或拒收。

不准出现对顾客争吵辱骂欧打现象

六必须

必须按规定整齐着装。

必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄。

必须精神饱满、主动热情、微笑待客。

必须文明礼貌、使用普通话,文明用语和唱收唱付。

必须保持款台干净整齐。

必须保持帐款一致。